黄大仙三十期救世报

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长沙市统计局2018年度部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2019-06-26 15:01     稿件来源:长沙市统计局

    为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据《长沙市财政局关于开展2019年市级财政资金绩效自评工作的通知》(长财绩〔20192号)文件精神,遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2018年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下:

    一、部门概况

(一)部门基本情况

1、机构人员情况

单位机构包含局机关及长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站4家直属事业单位。内设办公室、综合统计研究室、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处等18个处室。截至2018年末,单位有行政编和事业编共87人,实有在职人员79人,退休人员47人,临聘人员21人。

2、单位职能职责

单位主要职能职责包括:完成国家和省局布置调查任务,检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为;制订并组织实施全市统计改革、统计建设及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;指导和协调全市统计业务工作;为市委、市人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;定期发布全市国民经济和社会发展情况统计分析以及有关普查和专项调查公报,发布社会经济统计信息;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;组织实施企业抽样调查和专项调查,开展统计分析研究工作;负责全市普查资料、统计报表资料的数据处理及全市统计信息自动化系统的规划、实施、运行及维护;完成市委、市人民政府和上级主管理部门交办的其他工作。

(二)2018年主要工作任务

1、突出敢闯敢试,加快推进改革创新。一是探索建立产业链统计。探索研究产业链统计方法制度,为全市产业链发展做好统计服务。二是深入推进大服务业统计。完善十大重点产业统计制度,完善统计指标体系。三是创新开展重点片区统计。围绕重点片区发展做好统计服务,探索建立临空经济区、南部片区等重点片区统计,进一步完善湘江新区统计。补齐园区统计短板,全面监测园区产业发展。四是着力研究特色指标体系。研究建立经济发展新动能统计指标体系,做好创新创意产业统计,探索建立绿色发展指标体系。

2、突出从严从实,着力提升数据质量。一是抓好《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》落实。从严从实固化责任,把贯彻落实《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》作为当前和今后一项重大任务来抓好、抓实。二是抓好网格化管理,强化源头统计数据质量。三是抓好执法宣传,切实强化统计法律和统计业务宣传,提高统计公信力。

3、突出精准精细,大力优化统计服务。一是以兵位帅谋的担当服务大局,大力开展统计分析及监测预警。二是以互利共赢的理念服务企业,努力构建互惠互利新型统计关系。三是以统计为民的宗旨服务公众,研发并推广统计APP,扩大统计产品服务范围,让统计走近公众,让公众了解统计。

4、突出有力有效,做好各项重点工作。一是做好业务分工调整工作。按照国家局部署,做好将月度劳动力调查调整到国家调查队移交工作,承接好规模以下工业抽样调查、规模以下服务业抽样调查共7四下企业调查工作。二是做好各项普查调查工作。做好农业普查数据开发、信息发布以及资料研发等后续工作,做好四经普各项工作。三是做好统计党建工作,坚持从严治统,不断提升统计自信。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年部门预算情况

2018年财政批复我局部门预算总收入3934.1万元,全部为财政经费拨款。2018年支出总预算3934.1万元,其中:基本支出1864.76万元(工资福利支出1427.1万元,商品和服务支出249.14万元,对个人和家庭的补助188.52万元);项目支出2069.34万元(经常性业务支出1379万元,一次性业务支出690.34万元)。

(二)2018年部门决算情况 

2018年度收支决算数3511.99万元,其中:基本支出2295.37万元(工资福利支出1702.87万元、商品和服务支出240.44万元、对个人和家庭的补助支出352.06万元),占总支出的65.36%;项目支出1216.62万元,占总支出的34.64%

(三)2018年支出分类情况

1、基本支出

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资津补贴、社保、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。2018年全局基本支出决算数2295.37万元,较上年增加69.34万元,增长的主要原因有人员变化,以及公用经费、工资、绩效考核奖励等支出提标等。工资福利支出1702.87万元,占基本支出的74.19%。商品和服务支出240.44万元,占基本支出的10.47%。对个人和家庭补助支出352.06万元,占基本支出15.34%

2、项目支出

项目支出主要是为完成普查、常规性调查等统计工作任务或统计工作发展目标而发生的支出。2018年全局项目经费年初预算安排2069.34万元,包含常年统计调查工作经费、第三次全国农业普查经费、第四次全国经济普查经费、投入产出调查经费、基层统计工作经费、十强十快乡镇街道经济社会发展综合考评奖励资金、重点企业统计服务与统计数据跟踪监测工作经费、统计分析科研课题经费、四上企业统计工作经费、《统计年鉴》《电子年鉴》《统计提要》《对比资料》经费及报表印刷费、线路租赁及网络设备维护费等。2018年实际使用财政项目资金2181.62万元,其中单位决算支出1216.62万元,财政转移支付965万元。

3三公经费支出情况

2018年全局三公经费预算数38万元,其中:公务接待费15万元、公务用车购置及运行费18万元、公务出国(境)费5万元。因公车改革的实施以及厉行节约的要求, 2018三公经费实际开支15.31万元,其中:公务接待费4.75万元,较预算下降68.33%,公务用车购置及运行费10.56万元,较预算下降41.33%,公务出国(境)费0万元。

三、资产管理情况

2018年全局进一步强化资产管理责任意识,加强资产管理能力建设,严格规范资产使用,有效提升单位资产管理水平,被市财政局评为“2018年度长沙市行政事业单位资产管理A级单位,负责人被评为“2018年度长沙市行政事业单位资产管理工作先进个人”。

抓常态化建设。针对资产管理的新变化和新要求,组织财务人员认真学习《行政事业单位国有资产管理实施办法》等有关文件,随时掌握政策变化。及时修订制度。工作流程严格规范、管理水平不断提升。

抓精细化管理。细化资产购置流程,认真做好资产购置申报计划,严格实施政府采购。细化资产日常管理流程,及时做好资产入账及报废工作。细化监督管理责任,全局干部职工签订固定资产使用保管承诺书,每件固定资产管理责任到人。

抓科学化模式。采取动态化管理、常态化清查、信息化处理相结合,扎实做好库存管理、资产登记、资产配置、资产调拨、资产处置,确保资产管理各环节衔接有序、账目清晰,有效提升了资产使用效益。

四、部门整体支出绩效情况

对照长财绩〔20192号文件规定的部门整体支出的考核指标,我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年度部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置指标

2018年末编制数87人,在职人员79人,在编制控制范围内,在职人员控制率为90.80%三公经费本年预算数38万元,上年预算数38万元,未增加三公经费预算。 

(二)预算执行指标 

 2018年年初预算3934.1万元,剔除政策性因素,本年实际追加预算90万元,预算完成率为92.69%

(三)预算管理指标 

2018年我局各项预算指标控制较好。预算安排公用经费总额240万元,实际支出公用经费总额233.62万元。 

三公经费预算安排数38万元,实际支出数15.31万元。 

政府采购预算数257.88万元,实际政府采购金额255.85万元,政府采购执行率99.21%,做到了应采尽采。

2018年我局主要从以下几个方面加强财务管理:

以夯实基础为中心,推动财务工作规范化。一是完善财务制度。全面梳理单位经济活动流程,完善各项规章制度。二是规范财务流程。规范预算编制、国库集中支付、政府采购、资产管理等各项工作流程。

以预决算为抓手,提升财务管理水平。一是抓预算结构。二是抓决算分析。三是抓预决算公开。

 以财务监督为手段,提升系统整体水平。将绩效评价作为一种标尺。实行自评、专业机构评价相结合,从重点专项逐步扩大到所有部门整体预算,不断提高资金使用效益。

以优质服务为目的,为统计事业发展提供保障。一是全力服务统计基层。二是优质服务统计发展。为统计事业改革创新发展提供坚强后盾。

(四)履职效益指标

2018年,全市统计部门围绕中心、服务大局,抓创新、夯基础,着力推进依法治统,扎实做好各项普查,切实强化队伍建设,各项工作继续稳居全省首位。

1、紧盯发展优服务,体现善担当的实效 。决策咨询更优。一是课题研究更精准。高质量完成了25个调研课题,比上年增加了10个。二是监测预警更深入。全年作出分析预警、撰写《决策参考》超过220篇,被市级以上领导批示66篇次,被《中国信息报》《决策咨询》等媒体刊物采用29篇次,各级网络媒体采用150余篇次。三是服务中心更高效。牵头负责千人帮千企百日大行动第四片区工作,帮扶工作效果明显。搭好了政民沟通的连心桥,了解民情更畅。优化了社会公认评估调查方案,调查方式、样本结构、调查内容更加科学、精准。扩充了服务领域,配合乡村振兴战略移风易俗社区提质提档基层党建等中心工作,开展了10余项民意调查,调查有效样本5万多个,收集各类建议8000多条。精心编辑《长沙经济运行快报》《统计公报》《统计提要》《横向对比资料》等10余种统计产品,创造性地编印了《数说长沙——长沙改革开放40年》,多次在《湖南日报》《长沙晚报》等报刊上刊载长沙经济类信息,每月定时在网上发布全市主要经济指标,回复网络咨询134例,完成政务信息635篇,新华社、新华网、人民网采用3条,《中国信息报》、国家统计局采用32篇,省局采用217条。加强数据解读深度,以长沙统计微信公众号为载体,以图文并茂的方式开展数据解读,全年推送微信145篇。树好了民生实事的监测仪,服务考核更准,做好小康监测、民生实事监测和绩效考核等服务工作。

2、立足创新求突破,保持能担当的状态。大服务业统计监测取得新成绩。会同产业牵头部门完善了养老服务业、科技服务业、信息消费产业统计制度,加强对交通、电信、移动、邮政相关指标的监测,做好了大服务业主要指标数据监测,探索统计体系有新拓展。拓展产业链统计、生态文明建设评价和R&D统计工作。统计信息化手段有新模式,创造性地组织研发长沙统计数据库发布系统,精心打造统计数据综合处理发布平台,统计数据库设计入库模板3024期,涵盖27个类别4393个统计指标,2735个统计分组项,加载近5年数据62万多条,实现了数据有效管理和按层级需求推送,数据长沙统计APP成功上线运行。统计调查领域有新延伸,全面承接了四下单位调查工作,实现了统计局与调查队四下工作的顺利交接,加强了四下调查工作培训力度,更新和补充了四下单位抽样名录库,调查样本更具代表性,数据质量稳步提升。

3、全市联动抓普查,夯实可担当的基础。经济普查工作推动顺利。精心选聘两员队伍,在全省率先举办覆盖各区县(市)的方案培训班。高质量开展了省、市普查试点,编制生成了包含40余万个单位和55余万家个体工商户的清查底册,完成1545个普查区、3535个普查小区的划分及绘图。圆满完成了三农普工作,荣获国家第三次全国农业普查先进集体称号,发布了普查公报,开展了系列课题研究。

4、依法治统强基础,强化敢担当的保障。强力推进依法治统,深入学习贯彻中央关于统计工作的指示精神,切实强化依法统计依法治统制度建设,不断加大统计执法监督工作力度,广泛开展统计法治宣传,大力夯实双基建设。大力开展统计数据质量排查和统计问题整改,深化统计改革取得明显成效。

五、存在的主要问题

在编制部门预算时,虽然充分考虑了本单位职能职责和年度工作任务,但预算执行仍然有待进一步加强。主要表现在两个方面:一是由于部分工作任务调整或增加,无法在编制预算时及时预测,导致年初预算编制不完整,年中追加预算经费;二是部分项目经费指标下达时间晚或者为跨年采购项目,指标未能及时使用拨付,从而影响当年整体预算完成率。 

六、改进措施和建议 

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,我局将从以下几个方面进行改进:

(一)提高预算编制完整性

提高预算编制的前瞻性,强化业务工作的计划性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,结合本单位的发展规划及上一年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(二)加强预算执行进度掌控 

 加强项目支出实施进度掌控,按照有关规定和程序,及时拨付资金,充分发挥资金使用效益,压减年末结余资金数额,不断提高预算完成率。 

 

 

长沙市统计局

2019626

 




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